Este formulário tem como objetivo planear e controlar as alterações realizadas ao Sistema de Gestão Integrado (SGI). Permite identificar, avaliar e gerir de forma estruturada as modificações, assegurando que se mantém a integridade do sistema e se mitigam os impactos negativos.
Planeamento das Alterações - Formulário de Controlo
| CONTROLO DAS ALTERAÇÕES AO SISTEMA DE GESTÃO | |||||||||||||||||
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CÓDIGO: FORM-026 REV: 000 DATA: 01.12.2024 |
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| Identificação da ALTERAÇÃO | AUTORIDADE | CONSEQUÊNCIAS POTENCIAIS E AÇÕES PARA MITIGAR OS SEUS EFEITOS | |||||||||||||||
| Item | Empresa | Processo | Descrição das alterações | Propósito das alterações | Atribuição ou reatribuição de responsabilidades | Recursos necessários | Data de início da alteração | Responsável (aprovador) | Consequências potenciais das alterações | Planos de ação | Data de execução dos planos de ação | Responsável pelo plano de ação | Data de verificação | Evidências após aplicar os planos de ação | Mantém-se a integridade do sistema? | Data de encerramento | |
Instruções para preencher o formulário:
- Item: Número sequencial de identificação da alteração.
- Empresa: Nome da empresa ou unidade organizacional onde se realiza a alteração.
- Processo: Processo do SGI que é afetado pela alteração.
- Descrição das alterações: Detalhe completo das modificações a realizar.
- Propósito das alterações: Objetivo e justificação da alteração.
- Atribuição de responsabilidades: Pessoas responsáveis por implementar a alteração.
- Recursos necessários: Recursos humanos, materiais e financeiros requeridos.
- Data de início: Data planeada para iniciar a alteração.
- Responsável (aprovador): Pessoa que autoriza a alteração.
- Consequências potenciais: Impactos identificados da alteração no sistema.
- Planos de ação: Ações definidas para mitigar consequências negativas.
- Data de execução: Data para implementar os planos de ação.
- Responsável pelo plano: Pessoa encarregada de executar os planos de ação.
- Data de verificação: Data para verificar a eficácia da alteração.
- Evidências: Documentação que demonstra a implementação bem-sucedida.
- Integridade do sistema: Avaliação de se a alteração mantém a integridade do SGI.
- Data de encerramento: Data em que se encerra formalmente o registo da alteração.
Autorizações e Assinaturas
SOLICITANTE DA ALTERAÇÃO
Nome e Assinatura
ANALISTA DE IMPACTO
Nome e Assinatura
APROVADOR FINAL
Nome e Assinatura
Histórico de Versões
| Versão | Data | Descrição | Aprova |
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| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |