FORM-012 Revisão pela Direção

Conteúdo

Introdução
Objetivos da revisão
Informação Revista
Ações Corretivas e de Melhoria
Revisão de recursos
Conclusões e compromisso

Introdução

Este documento apresenta o relatório da Revisão pela Direção, realizada em conformidade com os requisitos estabelecidos nas normas ISO. O seu propósito é avaliar a eficácia e o desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI) em função dos objetivos definidos, dos resultados de auditorias internas e externas, da análise de dados, da identificação de riscos e oportunidades e do planeamento de ações de melhoria contínua.

A revisão foi realizada com o objetivo de assegurar o cumprimento dos requisitos normativos e promover o bem-estar das pessoas, o cuidado com o ambiente e a melhoria da qualidade. Este processo permite à Alta direção tomar decisões informadas para a melhoria contínua do sistema de gestão.

Objetivos da revisão

Confirmar a eficácia do SGI no cumprimento dos requisitos normativos e os objetivos estabelecidos para a qualidade, o meio ambiente e a segurança e saúde no trabalho.
Identificar áreas de melhoria para garantir a satisfação do cliente, a sustentabilidade ambiental e a segurança laboral.
Avaliar os recursos disponíveis e o seu alinhamento com as necessidades organizativas e os requisitos das normas ISO.
Garantir que o sistema de gestão se mantém adequado, suficiente e eficaz para o alcance dos objetivos organizacionais.
Definir ações estratégicas para a melhoria contínua do sistema de gestão integrado.

Informação Revista

Resultados de Auditorias Internas e Externas

Conformidades identificadas:

Os processos-chave cumprem os requisitos normativos estabelecidos pelas normas ISO, bem como as especificações contratuais.
O sistema documental mantém-se atualizado e acessível ao pessoal autorizado.
Evidenciam-se melhorias nos processos operacionais como resultado de ações corretivas anteriores.

Não conformidades identificadas:

Gestão do feedback: Falta de registos sistemáticos da satisfação do cliente.
Formação: Documentação insuficiente de competências críticas do pessoal.
Gestão Administrativa: Ausência de procedimentos padronizados em áreas-chave, como o controlo de resíduos e a gestão de segurança laboral.

Desempenho do SGI

Forças

Alta taxa de cumprimento de objetivos operacionais, especialmente nos processos de produção e logística.
Sólida renovação de contratos com clientes, mostrando uma alta taxa de fidelização.
Bom nível de cumprimento de requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
Redução significativa de incidentes de segurança e saúde no trabalho.

Áreas de melhoria

Formalizar processos de recolha e análise de feedback de clientes para obter dados mais precisos e oportunos.
Ampliar e documentar os programas de formação para assegurar que todos os colaboradores têm as competências necessárias.
Melhorar a integração entre os sistemas de gestão de qualidade, ambiental e de segurança.
Otimizar o acompanhamento de indicadores de desempenho ambiental.

Indicadores de qualidade

Indicador	Meta	Avaliação
Taxa de satisfação do cliente	≥ 90%	Abaixo da meta
Cumprimento de entregas a tempo	≥ 95%	cumpre
Redução de resíduos gerados	≤ 5% anual	cumpre
Incidentes de segurança laboral	≤ 2 por mês	cumpre
Formação do pessoal	100% do plano anual	Abaixo da meta

Revisão de Riscos e Oportunidades

Riscos identificados

Possível insatisfação do cliente por inconsistências em processos críticos de qualidade.
Riscos operacionais por falta de formação adequada em processos de segurança laboral.
Variações na qualidade devido à falta de padronização de processos administrativos em áreas críticas.
Alterações regulatórias que possam afetar o cumprimento de requisitos legais.
Riscos ambientais por manuseamento inadequado de resíduos perigosos.

Oportunidades de melhoria

Implementar ferramentas de análise contínua do feedback para detetar rapidamente áreas de melhoria em produtos e serviços.
Conceber um programa robusto de formação adaptado às necessidades operacionais de qualidade, ambiente e segurança laboral.
Desenvolver e aplicar procedimentos administrativos detalhados para melhorar a padronização de processos e o controlo da qualidade.
Implementar tecnologias digitais para melhorar o acompanhamento de indicadores de desempenho.
Estabelecer alianças estratégicas para melhorar práticas ambientais e de segurança.

Ações Corretivas e de Melhoria

Definem-se as seguintes ações com o objetivo de garantir a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado (SGI):

Gestão do Feedback

Implementar um sistema estruturado de recolha e análise de feedback de clientes, incluindo inquéritos periódicos e mecanismos de queixas e sugestões.

Data-limite:
Formação do pessoal

Elaborar um plano de formação integral com registos completos de competências críticas, incluindo formação em qualidade, ambiente e segurança laboral.

Data-limite:
Padronização de processos

Desenvolver manuais e procedimentos documentados para processos administrativos-chave, incluindo controlo de resíduos, gestão de segurança e procedimentos de qualidade.

Data-limite:
Auditorias Regulares

Fortalecer o planeamento e a execução de auditorias internas para prevenir não conformidades e assegurar a melhoria contínua do sistema de gestão.

Data-limite:

Revisão de recursos

Confirma-se a disponibilidade de recursos para assegurar o funcionamento eficaz do Sistema de Gestão Integrado:

Formação e Desenvolvimento: Assegurar programas de formação contínua para todo o pessoal, alinhados com as necessidades do SGI.
Infraestrutura: Melhorar ferramentas tecnológicas para o acompanhamento e controlo do SGI, assegurando que são adequadas para os três sistemas de gestão.
Desenvolvimento Documental: Apoiar a criação e atualização de procedimentos que assegurem o cumprimento das normas ISO.
Recursos Humanos: Atribuir responsabilidades claras e proporcionar o apoio necessário para a implementação do SGI.
Recursos Financeiros: Atribuir orçamento adequado às ações de melhoria identificadas nesta revisão.

Conclusões e compromisso

A Alta direção reitera o seu compromisso com a melhoria contínua, a satisfação do cliente, a proteção do ambiente e a segurança dos colaboradores. A implementação das ações corretivas e de melhorias propostas contribuirá para fortalecer o desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI), garantir a fiabilidade dos serviços e assegurar a conformidade com os requisitos normativos das normas ISO.

Reconhece-se o esforço do pessoal na manutenção e melhoria do sistema de gestão e compromete-se a proporcionar os recursos necessários para a implementação das ações definidas neste relatório.

Nome e Cargo da Alta direção

Assinatura

Histórico de Versões

Versão	Data	Descrição	Aprova
000	01.12.2024	Original	CEO