Este relatório de auditoria interna tem como objetivo avaliar o desempenho e a conformidade do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da organização, que abrange as normas ISO (gestão de qualidade, gestão ambiental e segurança e saúde no trabalho).
A auditoria foi realizada com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos por essas normas, identificar áreas de melhoria e assegurar que os processos operacionais estão alinhados com os objetivos estratégicos da empresa.
O objetivo desta auditoria é avaliar a conformidade, eficácia e desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI) conforme as normativas ISO, com o objetivo de:
- Identificar áreas de melhoria nos processos de qualidade, ambiente e segurança
- Garantir o cumprimento dos requisitos normativos aplicáveis
- Verificar a implementação efetiva dos processos do SGI
- Avaliar a eficácia das ações corretivas e preventivas implementadas
- Proporcionar informação objetiva para a tomada de decisões da direção
A auditoria cobre os processos e áreas operacionais do Sistema de Gestão Integrado (SGI) conforme os requisitos das seguintes normas:
- Satisfação do cliente e gestão de queixas
- Controlo de processos e produtos
- Melhoria contínua da qualidade
- Gestão de não conformidades
- Controlo de aspetos e impactos ambientais
- Gestão de resíduos e emissões
- Cumprimento normativo ambiental
- Eficiência no uso de recursos
- Avaliação de riscos laborais
- Prevenção de acidentes e incidentes
- Condições de trabalho e ergonomia
- Equipamentos de proteção individual
A auditoria realizou-se através da seguinte metodologia:
Análise de manuais, procedimentos, registos e auditorias anteriores do SGI
Entrevistas com pessoal-chave para avaliar o conhecimento e o cumprimento de procedimentos
Inspeção de processos e atividades no local de trabalho
Revisão de registos de qualidade, ambiente e segurança laboral
As seguintes constatações foram identificadas durante a auditoria interna do SGI:
| Critério Avaliado | Observação | Tipo de Constatação | Ações Corretivas Propostas |
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ISO Gestão de qualidade |
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ISO Gestão ambiental |
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ISO Segurança e saúde |
| Área avaliada | Pontos fortes identificados | Áreas de Melhoria Identificadas | Impacto no Desempenho Geral |
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ISO Gestão de qualidade |
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ISO Gestão ambiental |
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ISO Segurança e saúde |
| Riscos identificados | Oportunidades de melhoria |
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| Versão | Data | Descrição | Aprova |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |