O objetivo deste procedimento é estabelecer as diretrizes para planear, executar e acompanhar as auditorias internas do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da FACASI, de acordo com os requisitos das normas ISO 9001:2015 (cláusula 9.2) e ISO 45001:2018 (cláusula 9.2). As auditorias internas realizam-se para assegurar que o sistema de gestão está a funcionar corretamente, cumprindo os requisitos legais, regulamentares e da organização, e para identificar oportunidades de melhoria contínua.
Este procedimento aplica-se a todas as auditorias internas realizadas no Sistema de Gestão Integrado da FACASI, incluindo as auditorias dos processos, procedimentos e atividades que afetam o SGI, tanto em escritório como nas operações de campo.
Áreas abrangidas: todas as áreas relevantes da organização estão sujeitas a auditoria interna. Isto inclui os processos de qualidade e de segurança e saúde no trabalho, os processos operacionais de inspeção (END/NDT, UTM), manutenção e limpeza de tanques, bem como os processos de apoio e de direção.
- Auditorias de processos do Sistema de Gestão Integrado
- Auditorias de cumprimento de procedimentos
- Auditorias de acompanhamento de ações corretivas
- Auditorias específicas por norma (ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018)
- Auditorias integradas do SGI
| Função | Responsabilidade |
|---|---|
| Coordenador do SGI | Planeia e coordena o programa de auditorias internas do SGI, assegura que os auditores são competentes, faz o acompanhamento dos resultados e garante que são implementadas as ações corretivas e preventivas. |
| Auditores Internos | Executam as auditorias internas conforme o programa estabelecido, identificam não conformidades, recolhem evidência objetiva, elaboram os relatórios correspondentes e asseguram a imparcialidade durante a auditoria. |
| Gerentes de Área | Colaboram durante o processo de auditoria facultando o acesso à documentação e facilitando a avaliação das suas atividades. São também responsáveis por implementar as ações corretivas e preventivas recomendadas nas suas áreas. |
| Alta Direção (CEO) | Revê os relatórios de auditoria interna do SGI e assegura que as ações corretivas e preventivas são implementadas adequadamente, disponibilizando os recursos necessários para a melhoria contínua. |
A organização implementa o seguinte processo sistemático para as auditorias internas do Sistema de Gestão Integrado:
O Coordenador do SGI elabora e mantém um Programa Anual de Auditorias Internas do SGI que abrange todos os aspetos do Sistema de Gestão Integrado. O programa inclui:
- Os processos e áreas a auditar dentro do Sistema de Gestão Integrado
- A frequência das auditorias (anual, no mínimo)
- Os auditores responsáveis e as suas competências
- As datas programadas para a execução das auditorias
- Os critérios de auditoria (normas ISO, procedimentos internos, requisitos legais)
O programa de auditoria é revisto anualmente ou sempre que ocorram alterações significativas nos processos ou no Sistema de Gestão Integrado, assegurando a sua adequação contínua.
Os auditores são selecionados em função da sua competência, imparcialidade e independência relativamente às atividades a auditar dentro do Sistema de Gestão Integrado.
Os auditores não auditam as suas próprias atividades, de forma a garantir a objetividade e a imparcialidade da auditoria. Estabelece-se um sistema de rotação de auditores sempre que necessário. Dada a dimensão da organização (cerca de 20 colaboradores), pode recorrer-se a auditores externos qualificados para assegurar a independência.
As auditorias internas seguem uma metodologia estruturada que inclui as seguintes etapas:
Após cada auditoria, os auditores elaboram um Relatório de Auditoria Interna do SGI que inclui:
- Identificação da auditoria (código, data, auditores)
- Áreas e processos auditados dentro do Sistema de Gestão Integrado
- Resumo das atividades realizadas durante a auditoria
- Não conformidades identificadas (com classificação por gravidade)
- Observações e oportunidades de melhoria encontradas
- Recomendações para ações corretivas e preventivas
- Conclusões e avaliação geral da área auditada
O relatório é entregue ao Coordenador do SGI e à Alta Direção para revisão, dentro dos 5 dias úteis seguintes à conclusão da auditoria.
O Coordenador do SGI assegura que são implementadas as ações corretivas e preventivas necessárias para tratar as não conformidades detetadas durante a auditoria.
- As não conformidades são classificadas conforme a sua gravidade (crítica, maior, menor)
- São estabelecidos prazos para a implementação das ações corretivas
- As ações são registadas conforme o procedimento PRO-005
- Realiza-se acompanhamento até verificar a eficácia na eliminação das causas-raiz
As não conformidades e as oportunidades de melhoria identificadas durante a auditoria são revistas periodicamente para garantir que as ações corretivas e preventivas são implementadas adequadamente.
- São programadas auditorias de acompanhamento para verificar a implementação das ações
- O acompanhamento é registado e atualizado no sistema de gestão
- É avaliada a eficácia das medidas adotadas
- Os resultados são reportados na Revisão pela Direção do SGI
- Programa Anual de Auditorias Internas do SGI
- Formulário de Relatório de Auditoria Interna
- Registo de Não Conformidades e Ações Corretivas
- PRO-005 — Procedimento de Ações Corretivas
- PRO-001 — Procedimento de Controlo de Informação Documentada
- Plano de Competência e Formação de Auditores Internos
- ISO 9001:2015 — Sistema de Gestão da Qualidade (cláusula 9.2 — Auditoria interna)
- ISO 45001:2018 — Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (cláusula 9.2 — Auditoria interna)
- ISO 19011 — Diretrizes para a auditoria de sistemas de gestão
- Requisitos legais e regulamentares angolanos aplicáveis aos sistemas de gestão
| Versão | Data | Descrição | Aprova |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |