O objetivo deste procedimento é estabelecer um processo claro e sistemático para identificar, analisar e corrigir as não conformidades dentro do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da FACASI, de acordo com os requisitos das normas ISO 9001:2015 (cláusula 10.2) e ISO 45001:2018 (cláusula 10.2). Este procedimento assegura que as ações corretivas são tomadas de forma eficaz para eliminar as causas-raiz das não conformidades e evitar a sua recorrência, promovendo a melhoria contínua do SGI.
Este procedimento é aplicável a todas as não conformidades identificadas na organização, internas ou externas, relacionadas com o Sistema de Gestão Integrado em qualidade e em segurança e saúde no trabalho.
Áreas abrangidas: serviços prestados, processos, atividades e sistemas relacionados com a qualidade e com a segurança e saúde no trabalho dentro do SGI. Inclui os serviços de inspeção (END/NDT, UTM), manutenção, reparação, logística e limpeza de tanques. As ações corretivas são implementadas para corrigir qualquer desvio, defeito ou incumprimento detetado.
- Auditorias internas do Sistema de Gestão Integrado
- Auditorias externas e de certificação
- Reclamações de clientes
- Análise de serviços não conformes (ex. relatórios de inspeção com erros)
- Monitorização e medição de processos
- Revisões pela Direção do SGI
- Avaliações de riscos e oportunidades
- Incidentes e acidentes de trabalho (ISO 45001)
| Função | Responsabilidade |
|---|---|
| Coordenador do SGI | Coordena e supervisiona a implementação das ações corretivas em toda a organização. Assegura que as ações são tomadas dentro dos prazos estabelecidos, são eficazes e ficam devidamente documentadas. |
| Gerentes de Área | Identificam as não conformidades nas suas respetivas áreas, colaboram na implementação das ações corretivas e asseguram a sua aplicação eficaz, reportando o progresso ao Coordenador do SGI. |
| Coordenador/Fiscalizador | Deteta e reporta não conformidades verificadas em campo durante os trabalhos de inspeção e manutenção, e acompanha a aplicação das correções no terreno. |
| Auditores Internos | Avaliam a eficácia das ações corretivas durante as auditorias internas e revêem os resultados obtidos, emitindo constatações quando necessário. |
| Operários | Executam as ações corretivas que lhes sejam atribuídas, participam na análise de causas-raiz e aplicam as alterações nos seus processos de trabalho. |
| Alta Direção (CEO) | Disponibiliza os recursos necessários à implementação das ações corretivas, revê os relatórios de eficácia e assegura o compromisso organizacional com a melhoria contínua. |
A organização implementa o seguinte processo sistemático para a gestão de ações corretivas dentro do Sistema de Gestão Integrado:
As não conformidades são identificadas através das diversas fontes indicadas na secção 2 e registadas de imediato no sistema de gestão.
Antes de tomar qualquer ação corretiva, realiza-se uma análise aprofundada para identificar a causa-raiz da não conformidade.
- Os 5 Porquês: método iterativo de perguntas para aprofundar as causas
- Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe): análise visual de causas por categorias (Método, Mão de obra, Material, Máquina, Meio, Medição)
- Análise de Pareto: identificação das causas mais significativas
- Diagrama de fluxo de processo: identificação de pontos críticos nos processos do SGI
A análise deve ser aprofundada e não se limitar a ações superficiais que apenas resolvem os sintomas da não conformidade. Deve identificar-se e tratar-se a causa-raiz real.
Uma vez identificada a causa-raiz, definem-se as ações corretivas que a abordem de forma eficaz.
- Alterações em processos operacionais: modificação de fluxos ou sequências de trabalho
- Modificação de procedimentos: atualização de instruções de trabalho ou procedimentos do SGI
- Formação do pessoal: formação específica para colmatar deficiências identificadas, incluindo requalificação técnica em END/NDT ou UTM
- Melhoria nos controlos de qualidade: implementação de pontos de controlo adicionais ou mais exigentes
- Manutenção ou substituição de equipamentos: reparação, calibração ou substituição de equipamentos de inspeção
- Reforço de controlos de SST: revisão da hierarquia de controlos, EPI ou permissões de trabalho
Princípio da proporcionalidade: as ações corretivas devem ser proporcionais à gravidade da não conformidade e ao risco associado.
As ações corretivas são implementadas de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos.
O pessoal envolvido é formado ou informado sobre as novas medidas ou procedimentos que deve seguir.
Uma vez implementadas as ações corretivas, verifica-se se foram eficazes na eliminação da causa-raiz e na prevenção da recorrência da não conformidade.
- Auditorias de acompanhamento específicas
- Monitorização dos indicadores de processo relevantes
- Análise de dados posteriores à implementação
- Entrevistas ao pessoal afetado
- Revisão de registos e evidências documentais
- Avaliação da satisfação do cliente (quando aplicável)
Se as ações corretivas forem bem-sucedidas, a não conformidade é considerada encerrada.
- O registo da não conformidade é atualizado para refletir as ações tomadas e a sua eficácia
- São documentadas as evidências da eficácia das ações
- O Coordenador do SGI revê e aprova o encerramento da não conformidade
- São notificadas as partes interessadas relevantes
- A informação é incluída no relatório de Revisão pela Direção do SGI
Todos os registos relacionados com as não conformidades e as ações corretivas são mantidos de acordo com o procedimento de controlo de informação documentada (PRO-001).
Documentação exigida: formulário de não conformidade, análise de causa-raiz, plano de ações corretivas, evidências de implementação, resultados da verificação de eficácia e registo de encerramento da não conformidade.
A documentação fica acessível para revisão durante auditorias internas, revisões pela direção ou investigações posteriores.
Após a implementação das ações corretivas, realiza-se um acompanhamento contínuo para assegurar que as não conformidades não se repetem.
- Avaliações periódicas dos processos afetados
- Auditorias de acompanhamento programadas
- Revisão dos indicadores de desempenho relevantes
- Análise de tendências de não conformidades
- Recolha de retorno interno e externo
O Coordenador do SGI revê periodicamente as tendências das não conformidades e das ações corretivas implementadas, para identificar áreas de melhoria e oportunidades de otimização dos processos.
- Análise das não conformidades por área e por tipo
- Avaliação periódica da eficácia das ações corretivas
- Revisão anual de tendências para o planeamento da melhoria contínua
- Identificação de padrões recorrentes para ações preventivas
- Formulário de Não Conformidade
- Registo de Ações Corretivas
- Relatório de Auditoria Interna do SGI
- PRO-001 — Procedimento de Controlo de Informação Documentada
- PRO-004 — Procedimento de Auditorias Internas
- PRO-003 — Procedimento de Controlo de Saídas Não Conformes
- Manual do Sistema de Gestão Integrado
- ISO 9001:2015 — Sistemas de Gestão da Qualidade (cláusula 10.2 — Não conformidade e ação corretiva)
- ISO 45001:2018 — Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (cláusula 10.2 — Incidentes, não conformidades e ações corretivas)
- Requisitos legais e regulamentares angolanos aplicáveis aos sistemas de gestão
| Versão | Data | Descrição | Aprova |
|---|---|---|---|
| 000 | Pendente de validação | Original (ISO 9001, 45001) | CEO |