O objetivo deste procedimento é estabelecer um processo sistemático para a identificação, análise e gestão de riscos potenciais dentro do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da FACASI, de forma a prevenir a ocorrência de não conformidades, incidentes e situações indesejadas. Assenta nos requisitos das normas ISO 9001:2015 (cláusula 6.1 — Ações para tratar riscos e oportunidades) e ISO 45001:2018 (cláusula 6.1), promovendo uma abordagem proativa à melhoria contínua.
Este procedimento é aplicável a todas as áreas e processos da FACASI que fazem parte do SGI. Abrange a identificação de riscos potenciais, a análise das suas causas, a definição e implementação de ações preventivas e a verificação da sua eficácia.
Áreas abrangidas: qualidade, segurança e saúde no trabalho, processos operacionais de inspeção e manutenção, processos administrativos e de apoio.
- Análise de tendências de não conformidades anteriores
- Resultados de auditorias internas e externas
- Revisão pela Direção do SGI
- Análise de dados e desempenho de processos
- Alterações na legislação ou nos requisitos normativos
- Introdução de novas técnicas de ensaio, equipamentos ou serviços
- Avaliações de riscos e oportunidades (PRO-019)
- Quase-acidentes e condições inseguras reportadas pelos trabalhadores
- Feedback de clientes e outras partes interessadas
| Função | Responsabilidade |
|---|---|
| Coordenador do SGI | Coordena e supervisiona a identificação de riscos e a implementação de ações preventivas em toda a organização, assegurando que são definidas e executadas dentro dos prazos estabelecidos. |
| Gerentes de Área | Identificam riscos potenciais nas suas áreas, participam na análise de causas e colaboram na implementação das ações preventivas. |
| Gerente de Operações e Coordenador/Fiscalizador | Identificam riscos operacionais associados aos trabalhos de inspeção e manutenção, e asseguram a aplicação das medidas preventivas em campo. |
| Auditores Internos | Verificam, durante as auditorias internas, a eficácia das ações preventivas implementadas. |
| Alta Direção (CEO) | Disponibiliza os recursos necessários à implementação das ações preventivas e revê os resultados na Revisão pela Direção. |
A organização implementa o seguinte processo sistemático para a gestão de ações preventivas:
São identificados de forma proativa os riscos potenciais que possam afetar o desempenho do SGI, considerando fatores internos e externos.
- Alterações em processos, métodos de ensaio ou equipamentos
- Novos requisitos legais ou normativos
- Tendências de não conformidades recorrentes
- Reclamações de clientes ou de outras partes interessadas
- Resultados de avaliações de desempenho
- Condições de contexto (mercado, disponibilidade de pessoal qualificado, cadeia de fornecimento)
Os riscos identificados são avaliados conforme a sua probabilidade de ocorrência e impacto potencial, estabelecendo prioridades para a implementação de ações preventivas.
- Matriz de riscos: avaliação qualitativa de probabilidade vs. impacto
- Análise de modos de falha: identificação sistemática de falhas potenciais em processos e equipamentos
- Análise de causas potenciais: identificação de causas antes da ocorrência da falha
- Análise de cenários: avaliação de situações futuras possíveis
Para cada risco priorizado são definidas ações preventivas que eliminem ou reduzam a probabilidade de ocorrência ou o impacto potencial.
- Controlos de engenharia: barreiras físicas e sistemas de proteção
- Controlos administrativos: procedimentos, instruções de trabalho, permissões de trabalho
- Formação preventiva: formação antecipada do pessoal, incluindo requalificação técnica
- Manutenção e calibração preventivas: planos programados para os equipamentos de inspeção e medição
- Redundância: meios alternativos para processos críticos
- Monitorização precoce: indicadores de alerta antecipada
As ações preventivas são implementadas conforme planeado, assegurando a disponibilidade de recursos e a comunicação eficaz ao pessoal envolvido.
Princípio da oportunidade: as ações preventivas devem ser implementadas antes da ocorrência dos eventos indesejados, antecipando-se às causas potenciais.
É realizado um acompanhamento contínuo para verificar que as ações preventivas implementadas são eficazes na prevenção de não conformidades ou incidentes.
- Redução na taxa de não conformidades relacionadas
- Ausência de ocorrência do evento previsto no período definido
- Melhoria nos indicadores de desempenho preventivos
- Resultados positivos em auditorias específicas
- Retorno positivo do pessoal envolvido
Verificada a eficácia, documenta-se o encerramento da ação preventiva e atualizam-se os registos correspondentes do SGI.
- Registo de identificação de riscos
- Plano de Ação Preventiva
- Evidências de implementação
- Relatório de avaliação da eficácia
- Registo de encerramento da ação preventiva
A monitorização dos riscos e das ações preventivas é realizada de forma contínua, com revisões periódicas coordenadas pelo Coordenador do SGI.
- Revisão periódica dos indicadores de alerta antecipada
- Avaliação periódica da eficácia das ações preventivas
- Revisão da matriz de riscos sempre que ocorram alterações relevantes
- Revisão anual na Revisão pela Direção do SGI
São analisadas as tendências dos riscos identificados e das ações preventivas implementadas, para identificar oportunidades de melhoria do sistema.
- % de riscos identificados com ações preventivas definidas
- % de ações preventivas implementadas dentro do prazo
- % de ações preventivas eficazes
- Redução de não conformidades evitáveis
- Tempo médio de implementação das ações preventivas
- Matriz de Riscos e Oportunidades
- Plano de Ação Preventiva
- PRO-019 — Procedimento de Avaliação de Riscos e Oportunidades
- PRO-005 — Procedimento de Ações Corretivas
- PRO-002 — Procedimento de Controlo de Registos
- Manual do Sistema de Gestão Integrado
- ISO 9001:2015 — Sistemas de Gestão da Qualidade (cláusula 6.1 — Abordagem baseada em risco)
- ISO 45001:2018 — Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (cláusula 6.1 — Ações para tratar riscos e oportunidades)
- Requisitos legais e regulamentares angolanos aplicáveis à prevenção de riscos
| Versão | Data | Descrição | Aprova |
|---|---|---|---|
| 000 | Pendente de validação | Original (ISO 9001, 45001) | CEO |