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1. Objetivo do Processo
O objetivo do processo de Análise e Desenho do Serviço é definir e desenvolver os serviços da FACASI de modo a cumprirem os requisitos de qualidade técnica, de segurança e de conformidade normativa. Este processo garante que os serviços respondem às necessidades específicas de cada cliente, que os métodos de ensaio selecionados são adequados ao objeto a inspecionar e que os riscos de SST associados à sua execução são avaliados antes da prestação.
Serviços abrangidos por este processo:
- Inspeção industrial e inspeção e certificação de equipamentos
- Ensaios não destrutivos (END/NDT) e medição de espessura por ultrassom (UTM)
- Manutenção, reparação e apoio a operações
- Limpeza de tanques e logística
- Serviços especializados conforme as necessidades do cliente
2. Alcance do Processo
Este processo abrange as atividades de análise, definição e desenvolvimento de novos serviços, bem como a melhoria dos serviços existentes, assegurando o cumprimento das normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. Inclui desde a identificação dos requisitos do cliente até à validação técnica e documentação final do método a aplicar.
3. Matriz do Processo
| ENTRADAS | ATIVIDADES | SAÍDAS |
|---|---|---|
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Análise de Requisitos: identificação e análise das necessidades do cliente, das especificações técnicas do equipamento a inspecionar e dos requisitos normativos aplicáveis.
Seleção e Validação do Método: escolha do método de ensaio adequado ao objeto e aos critérios de aceitação acordados, confirmando que a FACASI dispõe do equipamento e da qualificação de pessoal necessários para o aplicar.
Avaliação de Riscos de SST: avaliação dos riscos associados à execução do serviço nas condições da instalação do cliente — espaços confinados, altura, radiação, atmosferas perigosas — e definição dos controlos necessários (PRO-019).
Definição do Protocolo de Execução: elaboração do protocolo que especifica a sequência de trabalho, os equipamentos a utilizar, os critérios de aceitação e as medidas de segurança aplicáveis.
Validação: verificação de que o serviço definido cumpre os requisitos de qualidade e segurança estabelecidos, antes da sua prestação ao cliente.
Melhoria Contínua: incorporação de melhorias com base nos resultados obtidos e no retorno do cliente e da equipa operacional.
Documentação e Comunicação: elaboração da documentação do serviço e comunicação às partes interessadas, incluindo a equipa que o vai executar.
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4. Recursos do processo
4.1 Recursos necessários
Para a execução do processo de Análise e Desenho do serviço requer-se:
- Recursos Humanos: Equipa de desenho e desenvolvimento com conhecimentos em normas de qualidade, gestão ambiental e segurança ocupacional.
- Recursos Tecnológicos: Software para simulação de serviços, ferramentas de análise de riscos e equipamentos para testes de validação.
- Recursos Materiales: Documentação técnica, normas de ensaio de referência, equipamentos de medição calibrados e consumíveis de ensaio.
- Recursos Financeiros: Orçamento para investigação, desenvolvimento e validação de novos serviços.
- Recursos de Informação: Base de datos de productos, normativas atualizadas e mejores prácticas do sector.
4.2 responsáveis
Responsável de Desenho de serviços
Coordenar o desenvolvimento do desenho do serviço, avaliações de riscos e garantia da conformidade com normativas.
Equipa de qualidade e Sustentabilidade
Realiza avaliações de riscos ambientais e de segurança para garantir o cumprimento de padrões.
Alta Gerência
Aprova o desenho final e assegura a atribuição de recursos para a implementação do serviço.
Especialistas Técnicos
proporcionan conocimientos específicos em productos, técnicas e normativas aplicáveis a os serviços.
5. acompanhamento e indicadores
5.1 Metodologia de acompanhamento
O acompanhamento do processo de Análise e Desenho do serviço realiza-se através de:
- Índice de cumprimento de requisitos do Desenho (ICRD): Mede o grau de conformidade do desenho do serviço com os requisitos do cliente e normativas.
- Índice de Satisfação Pós-Implementação (ISPI): Avalia o nível de satisfação do cliente e da equipa operacional com o serviço uma vez implementado.
- Auditorias de Validação do serviço: Revisões periódicas da eficácia do desenho e conformidade com os padrões de qualidade, segurança e sustentabilidade.
- Tempo de Desenvolvimento: Mede a eficiência do processo de desenho desde a análise de requisitos até à validação final.
5.2 indicadores
Índice de cumprimento de requisitos do Desenho (ICRD)
Mede o desempenho do processo PSC-007
ICRD = (requisitos cumpridos / Total de requisitos) × 100
Nota: Este indicador avalia a eficácia do processo de desenho em cumprir todos os requisitos estabelecidos pelo cliente e pelas normativas aplicáveis.
Valores de Referencia:
| nível | Intervalo | Interpretação |
|---|---|---|
| Aceitável | ≥ 90% | Indica que o desenho do serviço responde adequadamente às necessidades do cliente e cumpre os requisitos de qualidade, sustentabilidade e segurança. |
| Marginal | 75% - 89% | Sugere que, embora o desenho seja adequado, existem oportunidades de ajuste para melhorar o cumprimento. |
| Não Aceitável | < 75% | Implica a necessidade de rever e ajustar o processo de desenho para assegurar o cumprimento dos requisitos. |
Fonte de Dados:
- Relatório de requisitos do cliente: Especifica os requisitos e expectativas do cliente.
- Resultados de Testes de Validação: Documentação de testes de validação iniciais.
- Checklists de cumprimento: Listas de verificação utilizadas durante o processo de desenho.
- Relatórios de Auditoria de Desenho: Resultados de auditorias internas do processo de desenho.
Frequência de avaliação: Depois de cada etapa de desenho e validação do serviço, e de forma trimestral para serviços em desenvolvimento contínuo.
Plano de Ação para Mejoras (si ICRD < 75%):
- Revisão de requisitos: Rever e clarificar os requisitos com o cliente e ajustar o desenho para assegurar o cumprimento das especificações.
- processo de revisão Integral: Implementar um processo de revisão com os responsáveis de qualidade e sustentabilidade para melhorar o desenho.
- Repetição de Validações: Repetir os testes de validação até alcançar um nível de cumprimento aceitável.
- Formação da Equipa: Fortalecer as capacidades da equipa de desenho em normativas e melhores práticas.
- Melhoria de Ferramentas: Implementar ferramentas de desenho mais avançadas que facilitem o cumprimento de requisitos.
6. Análise e avaliação de riscos do processo
risco de No cumprimento Normativo
A falta de adesão a normativas de qualidade, segurança e sustentabilidade pode levar a sanções ou retrabalho no desenho.
Medidas de Control: Manutenção atualizada de base de dados normativa, revisões periódicas de cumprimento, formação contínua em normativas e validação externa de desenhos críticos.
Risco de Ineficiência no Desenho
Um desenho inadequado pode gerar sobrecustos, retrabalho ou insatisfação do cliente.
Medidas de Control: Metodologias de desenho estruturado, revisões em etapas iniciais, prototipagem rápida e validação com clientes antes da implementação completa.
risco de Impacto ambiental No Controlado
Uso de produtos ou métodos com alto impacto ambiental no desenho do serviço.
Medidas de Control: Avaliação ambiental sistemática de todos os produtos e métodos, preferência por opções sustentáveis e monitorização do impacto ambiental durante os testes de validação.
risco de Obsolescencia Tecnológica
Desenho de serviços baseados em tecnologias ou métodos que em breve ficarão obsoletos.
Medidas de Control: Vigilância tecnológica contínua, participação em fóruns do setor, colaboração com fornecedores inovadores e desenho modular que permita atualizações.
7. Análise e avaliação de oportunidades do processo
Inovação em Métodos e Produtos
Investigação e adoção de métodos e produtos que reduzam o impacto ambiental e melhorem a eficácia do serviço.
Ações Potenciales: Programa de I&D para novos métodos, colaboração com universidades e centros de investigação, e teste de produtos ecológicos.
Otimização do processo de Validação
Implementar ferramentas tecnológicas que permitam realizar simulações e testes de validação mais eficientes.
Ações Potenciales: Implementação de software de simulação, laboratório de testes virtuais e automatização de testes de validação.
Melhoria na Documentação e Formação
Padronizar e otimizar a documentação do desenho para facilitar a formação e o desdobramento operacional do serviço.
Ações Potenciales: Sistema de gestão documental digital, modelos padronizados de desenho e plataformas de formação virtual para novos serviços.
Desenho de serviços Personalizados
Desenvolvimento de capacidades para desenhar serviços altamente personalizados conforme necessidades específicas de clientes.
Ações Potenciales: Metodologia de desenho modular, banco de componentes de serviço reutilizáveis e sistema de configuração rápida de serviços.
Integração de Tecnologias Digitais
Incorporação de IoT, monitorização remota e análise de dados no desenho de serviços.
Ações Potenciales: Desenho de serviços com componentes digitais, desenvolvimento de aplicações de monitorização e sistemas de alerta precoce integrados.
8. Documentação de Referencia
- Norma ISO 9001: Sistemas de gestão da qualidade.
- Norma: Sistemas de gestão ambiental.
- Políticas e Procedimentos de Desenho de serviços de la organização.
- Manual de Validação e avaliação de riscos do SGI.
- Regulamentação específica de controlo de pragas e desinfeção.
- Guías de buenas prácticas do sector.
- Base de dados de produtos químicos e das suas especificações.
- Protocolos de segurança no manejo de productos químicos.
Histórico de Versões
| Versão | Data | Descrição | Aprova |
|---|---|---|---|
| 001 | 01.02.2024 | Original | CEO |
| 002 | Pendente de validação | Atualização do processo e inclusão de novas metodologias de desenho | CEO |