Matriz de Correlação — ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018

Situação: Implementado = documento existe e está em uso · Pendente = documento existe como modelo mas carece de validação/preenchimento pela organização.

ISO 9001:2015 — Sistema de Gestão da Qualidade

Cláusula	Requisito	documento relacionado	Processo responsável	Situação
4.1–4.2	Contexto da organização e partes interessadas	DOC-002 Análise do Contexto · DOC-003 Partes Interessadas	Direção / Coordenação do SGI	Pendente
4.3–4.4	Alcance do SGI e mapa de processos	DOC-001 Alcance do SGI · DOC-004 Mapa de Processos	Direção	Implementado
5.1–5.2	Liderança, compromisso e política da qualidade	DOC-005 Política da Qualidade · PSC-001 Processo de Liderança	CEO	Pendente
5.3	Papéis, responsabilidades e autoridades	DOC-011 Organograma · Descrições de Cargo (DES-*)	Gerência de RH	Implementado
6.1	Ações para tratar riscos e oportunidades	DOC-009 Política de Gestão de Riscos · DOC-019 Plano de Mitigação de Riscos · PRO-019	Coordenação do SGI	Pendente
6.2	objetivos da qualidade e planeamento	OC-001 objetivos da Qualidade	Direção	Pendente
6.3	Planeamento de mudanças	FORM-026 Planificação das Mudanças · PRO-024	Coordenação do SGI	Pendente
7.1	Recursos	DOC-013 Recursos de Medição / KPIs	Gerência Administrativa	Pendente
7.2–7.3	Competência e conscientização	PRO-009 Gestão de Talento Humano · Plano de Capacitação (FORM-RRHH-001)	Gerência de RH	Pendente
7.4	Comunicação interna e externa	PRO-010/011 Gestão de Comunicações · FORM-002	Coordenação do SGI	Pendente
7.5	Informação documentada	PRO-001 Controlo de Informação Documentada · PRO-002 Controlo de Registos	Coordenação do SGI	Implementado
8.1	Planeamento e controlo operacional	PRO-031 Controlo da Prestação do Serviço	Gerência de Operações	Pendente
8.2	requisitos de produtos e serviços	PSC-007 Análise e Desenho do Serviço · PCS-006 Gestão do cliente	Gerência Comercial	Pendente
8.4	Controlo de processos externos (fornecedores)	PRO-016 Compras e Subcontratação · FORM-017 Avaliação de Fornecedores	Gerência Administrativa	Pendente
8.5–8.7	Prestação do serviço, liberação e saídas não conformes	PRO-003 Saídas Não Conformes · FORM-043 Rastreabilidade	Gerente de Operações	Pendente
9.1	Monitorização, medição, análise e avaliação	DOC-013 KPIs · FORM-022 Inquérito de Satisfação do cliente	Coordenação do SGI	Pendente
9.2	Auditoria interna	PRO-004 Auditorias Internas · FORM-010/011	Coordenação do SGI	Pendente
9.3	Revisão pela direção	FORM-012 Revisão pela Direção · FORM-020	CEO	Pendente
10.1–10.3	Não conformidade, ação corretiva e melhoria contínua	PRO-005/006 Ações Corretivas/Preventivas · FORM-007/008	Coordenação do SGI	Pendente

ISO 45001:2018 — Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho

Cláusula	Requisito	documento relacionado	Processo responsável	Situação
4.1–4.2	Contexto e partes interessadas em SST	DOC-002 · DOC-003	Direção	Pendente
5.1–5.2	Liderança e política de SST	DOC-007 Política de SST	CEO	Pendente
5.4	Consulta e participação dos trabalhadores	PRO-023 Participação e Consulta · REG-001 Comité de Segurança	Gerência de Operações	Pendente
6.1.2	Identificação de perigos e avaliação de riscos de SST	PRO-019 Avaliação de Riscos e oportunidades	Coordenação do SGI	Pendente
6.2	objetivos de SST	OC-003 objetivos de SST · DOC-017 Plano de Ação SST	Direção	Pendente
7.2–7.3	Competência, formação e conscientização em SST	PRO-021 Controlo de Saúde Ocupacional · Programa de Capacitação em SST	Gerência de RH	Pendente
7.4	Comunicação em SST	FORM-036 Retroalimentação dos Trabalhadores	Coordenação do SGI	Pendente
8.1.2	Eliminação de perigos e redução de riscos de SST (hierarquia de controlos)	PRO-020 Gestão de EPI · FORM-028/029 Entrega de EPI	Gerência de Operações	Pendente
8.1.3	Gestão da mudança	PRO-024 Gestão da Mudança	Coordenação do SGI	Pendente
8.2	Preparação e resposta a emergências	MAN-004 Manual de Emergências · DOC-017	Gerência de Operações	Pendente
9.1.2	Avaliação do cumprimento legal	requisitos legais angolanos aplicáveis	Coordenação do SGI	Pendente de definição pela organização
9.2	Auditoria interna	PRO-004 · FORM-010/011	Coordenação do SGI	Pendente
9.3	Revisão pela direção	FORM-012	CEO	Pendente
10.2	Incidentes, não conformidades e ações corretivas	FORM-030 Registo de Acidentes e Incidentes · PRO-005	Coordenação do SGI	Pendente
10.3	Melhoria contínua	PRO-006	Coordenação do SGI	Pendente

Nota: a coluna "Situação" reflete o estado documental do sistema entregue (documento existe como modelo/estrutura) e não constitui evidência de implementação operacional real, que depende da organização preencher registos, nomear responsáveis e executar as atividades descritas.