1. Resumo geral
| Categoria | Pasta | Ficheiros |
|---|
| Páginas do sistema: navegação, institucionais e cláusulas | html/ | ~63 |
| Documentos institucionais, políticas, procedimentos, processos, descrições de cargo e formulários | PDF-01/ | 89 |
| Modelos de formulários e registos | Excel-trinormas/ | 29 |
| Manuais externos de referência | Manualesyleyes/ | 14 |
| Registos internos e logótipos | Registros/ | 42 |
| Procedimentos operacionais padrão (POP) | pop/ | 0 — a desenvolver |
| Textos de referência das normas ISO (uso interno) | NormasISO/ | 2 |
| Certificados ISO 9001 e ISO 45001 da FACASI | NormasISO/Certificados/ | 3 |
| Total | — | 253 ficheiros, dos quais 181 páginas HTML |
2. Documentos por tipo (pasta PDF-01)
| Prefixo | Tipo | Quantidade |
|---|
| DOC | Documentos institucionais (alcance, contexto, políticas, organograma, objetivos) | 18 |
| PRO | Procedimentos do sistema | 24 |
| PSC / PCS | Processos do sistema (estratégicos, operacionais, de suporte) | 11 |
| DES | Descrições de cargo | 12 |
| FORM | Formulários (em PDF-01) | 13 |
| OC | Objetivos do sistema | 2 |
| MAN | Manuais | 1 |
| FORM | Formulários (em Excel-trinormas) | 27 |
3. Documentos institucionais principais
| Código | Título | Estado |
|---|
| DOC-001 | Alcance do SGI | Reescrito |
| DOC-002 | Análise do Contexto (SWOT e PESTEL) | Reescrito |
| DOC-003 | Análise de Partes Interessadas | Reescrito |
| DOC-004 | Mapa de Processos | Reescrito |
| DOC-005 | Política da Qualidade | Reescrito |
| DOC-007 | Política de Segurança e Saúde no Trabalho | Reescrito |
| DOC-008 | Política de Responsabilidade Social Empresarial | Tradução automática |
| DOC-009 | Política de Gestão de Riscos Integrada | Tradução automática |
| DOC-010 | Propriedade do Cliente | Tradução automática |
| DOC-011 | Organograma | Reescrito |
| DOC-012 | Missão, Visão e Valores | Reescrito |
| DOC-013 | Recursos de Medição / KPIs | Tradução automática |
| DOC-017 | Plano de Ação de SST | Tradução automática |
| DOC-019 / DOC-024 | Planos de Mitigação e Tratamento de Riscos | Tradução automática |
4. Procedimentos e processos reescritos
| Código | Título |
|---|
| PRO-001 | Controlo de Informação Documentada |
| PRO-002 | Controlo de Registos |
| PRO-003 | Controlo de Saídas Não Conformes |
| PRO-004 | Auditorias Internas |
| PRO-005 | Ações Corretivas |
| PRO-006 | Ações Preventivas |
| PRO-007 | Gestão de Riscos |
| PRO-008 | Gestão do Cliente |
| PRO-009 | Gestão de Recursos Humanos |
| PRO-015 | Plano de Emergência (secção legal) |
| PRO-016 | Compras e Subcontratação |
| PRO-019 | Avaliação de Riscos e Oportunidades |
| PRO-020 | Gestão de Equipamentos de Proteção Individual |
| PRO-021 | Controlo de Saúde Ocupacional |
| PRO-022 | Cumprimento Normativo (secção legal) |
| PRO-023 | Participação e Consulta dos Trabalhadores |
| PRO-024 | Gestão da Mudança |
| PRO-031 | Controlo da Prestação do Serviço |
| PSC-001 | Processo de Liderança |
| PSC-004 | Processo de Segurança e Saúde no Trabalho |
| PSC-007 | Análise e Desenho do Serviço |
| PSC-011 | Gestão de Fornecedores |
5. Descrições de cargo — todas reescritas
| Código | Cargo |
|---|
| DES-001 | Gerente Geral (CEO) |
| DES-002 | Gerente Administrativo |
| DES-003 | Contabilista Terceirizado (serviço externo) |
| DES-004 | Assistente Administrativo |
| DES-005 | Gerente de Operações |
| DES-006 | Coordenador / Fiscalizador |
| DES-007 | Operários |
| DES-008 | Gerente de Recursos Humanos |
| DES-009 | Assistente de Recursos Humanos |
| DES-010 | Gerente Comercial |
| DES-011 | Assistente Comercial |
| DES-013 | Coordenador do SGI |
6. Ficheiros removidos na adaptação
| Motivo | Itens removidos |
|---|
| ISO 14001 (ambiental) — norma não contratada | ~10 documentos, matriz de aspetos ambientais, política ambiental, logótipos, certificado educativo, processo PSC-003 (Ambiente e Sustentabilidade) e 65 blocos de conteúdo em páginas de cláusulas |
| ISO 50001 (energia) — norma não contratada | Pasta SGEn completa, registos, logótipo e POP de eficiência energética |
| BS EN 13549 (qualidade de limpeza) — não aplicável ao ramo de atividade | ~14 documentos, matrizes e especificações, logótipo, abas de navegação em 33 páginas |
| Legislação do Paraguai — país incorreto | DOC-018 e 4 PDFs regulamentares (RES-MTESS, Resolução SG 846 e anexo, Regulamento Técnico SISO) |
| Códigos documentais duplicados | PRO-013 (duplicado de PRO-016, Compras) e PRO-011 (duplicado de PRO-010, Comunicações); links redirecionados para os documentos mantidos |
| POP de outro setor | 3 ficheiros: limpeza de edifícios, desinfeção sanitária e eficiência energética |
| Certificados e declarações de terceiros (crítico) | 4 PDFs de certificação ISO emitidos a outra empresa, e um bloco replicado em 33 páginas que declarava um certificado de inspeção alheio como sendo da FACASI |
Índice Documental: contém 123 entradas, todas verificadas contra ficheiros existentes.
Nenhum documento listado está em falta e nenhum documento existente ficou por listar nas categorias controladas.
Consulte o Relatório de Validação para o nível de personalização de cada
grupo documental e para as pendências que dependem da organização.