ISO 9001: Sistema de Gestão da qualidade
Auditoria Interna
A organização executa auditorias internas de maneira planeada para avaliar a conformidade do Sistema de Gestão da qualidade (SGQ) com os requisitos da norma ISO 9001:2015, bem como com as disposições estabelecidas internamente. As auditorias integram-se como uma ferramenta estratégica para verificar a eficácia do sistema e apoiar a melhoria contínua.
Ações implementadas:
Planeamento de auditorías internas
A organização estabeleceu um plano de auditorias internas que cobre todos os processos-chave do sistema de gestão de qualidade. Este plano inclui a frequência, os responsáveis e os critérios de auditoria, assegurando que todos os aspetos relevantes sejam avaliados de forma regular e em profundidade.
Realização de auditorias
As auditorias internas realizam-se de acordo com o plano, levando a cabo uma avaliação objetiva da conformidade dos processos com os requisitos da norma ISO 9001, bem como a identificação de oportunidades para melhorar a eficiência e eficácia dos processos. Documentam-se os resultados de cada auditoria e gerem-se de forma adequada.
Relatório de auditoria e ações corretivas
Depois de cada auditoria, elabora-se um relatório detalhado que inclui as constatações, as não conformidades (se as houver) e as áreas de melhoria. Quando se identificam não conformidades, tomam-se ações corretivas para abordar as causas raiz e evitar a sua recorrência. Estas ações implementam-se e monitorizam-se para assegurar a sua eficácia.
Acompanhamento e encerramento de auditorias
Uma vez implementadas as ações corretivas, realiza-se um acompanhamento para verificar a sua eficácia. Os resultados do acompanhamento documentam-se, e a auditoria encerra-se formalmente quando se confirma que todas as ações corretivas foram concluídas e são eficazes.
documentos relacionados:
- PRO-004 - Auditorías Internas - Este procedimento estabelece os passos para planear, realizar e gerir as auditorias internas do sistema de gestão de qualidade, assegurando que se cumpram os requisitos e que se identifiquem áreas para a melhoria contínua.
- FORM-010 - Plano de Auditoria - Utilizado para planear as auditorias internas, especificando os objetivos, o âmbito e o cronograma de cada auditoria, bem como os responsáveis por realizá-la.
- FORM-015 - Reporte de Auditoria Interna - Este formulário utiliza-se para documentar as constatações, conclusões e as ações corretivas derivadas das auditorias internas realizadas, facilitando o acompanhamento e encerramento das não conformidades identificadas.
- PRO-005 - Ações Corretivas - estabelece o procedimento a seguir quando se detectan não conformidades durante as auditorías internas, detallando as ações corretivas que devem tomarse e o processo de acompanhamento para garantir seu eficácia.
ISO 45001: Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho
Auditoria Interna
A organização realiza auditorias internas periódicas para garantir que o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) se esteja a implementar de maneira eficaz e cumpra os requisitos da norma ISO 45001:2018, bem como os requisitos legais e outros aplicáveis. As auditorias internas permitem avaliar se o sistema de gestão está a funcionar como se esperava e identificar oportunidades de melhoria contínua do desempenho em SST.
Ações implementadas:
Planeamento de auditorías internas
A organização estabelece um plano de auditoria interna que inclui a definição do âmbito, a frequência e os responsáveis por realizar as auditorias. Este planeamento tem em conta a complexidade das operações e os riscos significativos para a SST.
Realização das auditorias
As auditorias internas levam-se a cabo de forma sistemática, com base em critérios estabelecidos, para avaliar o cumprimento dos requisitos da norma e as políticas de SST. A equipa auditora avalia todos os processos relevantes do SGSST, identificando não conformidades e áreas de melhoria.
Relatório de auditoria
Depois da realização das auditorias, gera-se um relatório para documentar os resultados. Este relatório inclui as não conformidades encontradas, as oportunidades de melhoria identificadas e as recomendações para ações corretivas ou preventivas.
Ações correctivas e preventivas
Quando se identificam não conformidades durante as auditorias internas, a organização toma as ações corretivas necessárias para resolver os problemas identificados. Além disso, implementam-se ações preventivas para evitar a recorrência dos problemas e melhorar o desempenho em SST.
documentos relacionados:
- PRO-004 - Auditorías Internas - Procedimento que estabelece os passos para planear, realizar e gerir as auditorias internas do SGSST, assegurando que se cumpram os requisitos e que se identifiquem áreas para a melhoria contínua.
- FORM-010 - Plano de Auditoria - Utilizado para planear as auditorias internas, especificando os objetivos, o âmbito e o cronograma de cada auditoria, bem como os responsáveis por realizá-la.
- FORM-015 - Reporte de Auditoria Interna - Formulário para documentar as constatações, conclusões e as ações corretivas derivadas das auditorias internas realizadas, facilitando o acompanhamento e encerramento das não conformidades identificadas.
- PRO-005 - Ações Corretivas - estabelece o procedimento a seguir quando se detectan não conformidades durante as auditorías internas, detallando as ações corretivas que devem tomarse e o processo de acompanhamento para garantir seu eficácia.
- FORM-011 - Programa de Auditoria Interna - Documento que define o programa anual de auditorias internas, incluindo critérios, âmbito e frequência.